Dernière mise à jour le 08/06/2019
Objectif
Nous allons décrire une partie du cycle de gestion de votre paiement et de votre facturation Entreprise chez OVHcloud.
Prérequis
- Être connecté aux API OVHcloud.
- Avoir créé ses identifiants pour l'API OVHcloud.
- Avoir créé des sous-comptes pour l'API OVHcloud si nécéssaire.
- Avoir a minima le niveau de support de type Business ou Enterprise.
En pratique
Ressources
- /me/bill
Déroulement des opérations
Ajouter un moyen de paiement de type virement SEPA
Contactez votre commercial en précisant que vous souhaitez avoir un moyen de paiement de type virement SEPA ainsi que le délai de paiement souhaité (exemple: 30, 45 ou 60 jours en France).
Des attributs supplémentaires seront rajoutés à votre compte pour autoriser le moyen de paiement de type virement SEPA, pour indiquer le délai de paiement et pour activer le renouvellement automatique permanent.
Dans l'APIv6 et dans votre manager, dans vos moyens de paiement apparaitra un nouvel élément intitulé : PaymentEnterprisewithxxdaysdelays.
Comment renseigner un numéro de "Purchase Order" (PO)
Afin que OVHcloud puisse éditer les factures avec le numéro de Purchase Order (PO) souhaité, contactez votre commercial afin de lui donner ce numéro.
En cas de modification de ce numéro de PO, contactez votre commercial dans les plus brefs délais.
Récupérer les factures des sous-comptes
Utilisez l'id de votre sous-compte obtenu et la consumerkey afin de vous connecter sur l'APIv6.
Récupérez la liste des factures associées à ce sous-compte :
Récupérez la facture détaillée grâce à l'identifiant de votre facture billID :
Aller plus loin
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Images, contenu, structure... N'hésitez pas à nous dire pourquoi afin de la faire évoluer ensemble !
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