Documentation OVH

Gérer ses factures OVH

Découvrez comment gérer vos factures et les paiements liés à celles-ci

Dernière mise à jour le 16/10/2018

Objectif

OVH met à votre disposition un espace vous permettant de consulter, gérer et régler vos différentes factures, le tout sans interruption de service.

Ce guide vous explique comment effectuer les différentes actions de ce menu.

En fonction de votre lieu de résidence et de sa législation en vigueur, ainsi que du ou des produits concernés, il est possible que certaines parties de ce guide varient et/ou ne s’appliquent pas à votre situation. Si vous avez le moindre doute, référez-vous à vos contrats OVH disponibles dans votre espace client, rubrique Mes services puis Mes contrats.

Prérequis

En pratique

Comprendre votre facture

La facture vous est envoyée suite au règlement d'une commande ou à un renouvellement automatique. Elle récapitule les produits payés ou à payer avec les périodes de renouvellement correspondantes et le montant des services. La référence d'une facture commence toujours par les lettres « FR ».

Détail d'une facture

Numéro Description
1 Les informations sur la facture, à savoir sa référence, la date d'émission, le bon de commande auquel elle se réfère, le type de paiement et enfin l'identifiant client.
2 Un récapitulatif des informations du contact facturation.

Ci-dessous vous retrouverez le détail des services facturés :

  • « Abonnement » : une description du service et de la période facturée ;
  • « Domaine » : la référence du service facturé ;
  • « Quantité » : le nombre d'unités du service facturé ;
  • « Prix unitaire » et « Prix HT » : le tarif des services.

Les taxes seront ajoutées en bas, dans le récapitulatif global du montant indiqué « Total TTC ».

Si la mention « Relevé de compte » apparaît au niveau du moyen de paiement utilisé, cela signifie qu'il s'agit d'un renouvellement automatique. Le moyen de paiement utilisé sera forcément celui qui a été validé dans l'espace client OVH.

Découvrir l'espace facturation

Consulter et gérer ses factures

Pour consulter vos factures, rendez-vous dans votre espace client OVH dans la section Facturation en cliquant sur votre prénom en haut à droite. Vous arriverez alors sur une page récapitulative de vos différentes factures :

Récapitulatif des factures

Sur chaque ligne du tableau vous retrouverez les informations suivantes :

  • la référence de la facture (exemple : FR12345678) ;
  • la date d'émission de la facture ;
  • le montant de la facture ;
  • le solde à régler ;
  • la date à laquelle la facture est dûe ;
  • ... : différentes actions seront possibles.

Si le solde à régler apparaît en rouge, une facture est en attente de paiement. La date à laquelle la facture est dûe vous indiquera qu'un paiement est à effectuer immédiatement.

Si la mention « Informations non disponibles » apparaît, cela signifie que la facture n'est pas liée à un renouvellement automatique. Vous pourrez afficher ces informations en cliquant sur .... Trois possibilités vous seront alors offertes :

Actions sur les factures

  • Voir la version HTML : la facture s'ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur internet ;
  • Voir la version PDF : un fichier au format PDF sera généré et vous pourrez le télécharger ;
  • Voir les détails pour cette facture : vous pourrez vérifier l'historique des opérations effectuées sur cette facture.

Afin de vous simplifier la lecture, plusieurs filtres sont à votre disposition :

Filtres de tri

Afin de retrouver une facture précise, il est possible d'indiquer une référence ou de vérifier la ou les factures sur une période donnée : trois mois, six mois, un an ou une période que vous spécifiez.

Le bouton Exporter en CSV vous permet de télécharger un fichier Excel au format .csv dans lequel seront récapitulées les factures sélectionnées. Ce fichier fera apparaître le montant, la référence et la date d'émission de ces factures.

Régler mon solde

Afin de procéder au règlement de vos factures en attente de paiement, il vous suffit de cliquer sur le bouton Régler mon solde immédiatement.

Paiement de la dette

Un bon de commande de régularisation sera alors créé. Une fois le paiement effectué, la situation sera régularisée.

Suivre les paiements

Vous pouvez suivre tous les paiements effectués depuis la partie Facturation dans Suivi des paiements. Ceci permet de faire le lien entre les factures et les paiements associés. La référence d'un justificatif de paiement commence toujours par les lettres « PA_FR ».

Suivi des paiements

Depuis cet espace, vous pouvez également exporter vos justificatifs de paiement au format .csv. Comme pour la gestion des factures, vous pouvez filtrer les périodes à afficher.

Si vous constatez une différence entre un paiement et le montant d'une facture, cela signifie que vous possédiez un avoir qui a automatiquement diminué le montant prélevé.

Aller plus loin

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