Nozione di numero d'ordine o Purchase Order (PO)
Comprendere il concetto di numero d'ordine o purchase order e applicarlo nel contesto del saldo delle fatture OVHcloud
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Ultimo aggiornamento: 22/07/2022
Obiettivo
Questa guida ti mostra la nozione di Numero d'ordine o Purchase Order (PO) applicata alla fatturazione di OVHcloud.
Procedura
Numero d'ordine e Purchase Order (PO) Number
Nell'acquisto di beni o servizi, le imprese devono convalidare i buoni d'ordine. Nella maggior parte dei casi, la convalida viene effettuata restituendo un documento (formato cartaceo o digitale) all'intestazione dell'impresa che ricorda i beni o servizi acquistati precisando un numero d'ordine. Nel mondo anglosassone, questo documento è chiamato Purchase Order ed è abbreviato in PO.
Per l'impresa che emette il PO, il documento ha lo scopo di controllare gli acquisti di beni e servizi presso i suoi fornitori, in particolare imponendo che tutte le fatture emesse indichino un numero d'ordine (PO Number).
Esistono essenzialmente due tipi di comandi, descritti di seguito.
Ordine chiuso/Purchase Order (PO)
Si tratta di un documento che conferma l'ordine di beni o servizi per una quantità fissa e per una durata fissa.
Per OVHcloud il documento deve quindi contenere almeno le seguenti informazioni:
- Ragione sociale del contraente
- Numero dell'ordine
- Tipo/i di servizi ordinati
- Quantità
- Prezzi unitari
- Data di inizio della validità
- Data di scadenza
Ordine aperto/Blancket Purchase Order (BPO)
Si tratta di un documento che conferma l'ordine di beni o servizi per una quantità variabile con un importo massimo e per una durata fissa.
Per OVHcloud il documento deve quindi contenere almeno le seguenti informazioni:
- Ragione sociale del contraente
- Numero dell'ordine
- Tipo/i di servizi ordinati
- Prezzi unitari
- Importo totale dell'ordine
- Data di inizio della validità
- Data di scadenza
Come inserire un numero di Purchase Order (PO) nello Spazio Cliente OVHcloud
Accedi al tuo Spazio Cliente OVHcloud e, nella scheda Dashboard, clicca su Visualizza i tuoi ordini.
Clicca sulla scheda Le tue referenze interne e poi sul pulsante + Aggiungi un referenza interna.
A seconda che tu voglia visualizzare sulle tue fatture la menzione Referenza interna o la menzione Purchase Order.
Seleziona Crea la tua referenza interna o Crea il tuo purchase order.
Assegna un nome la tua referenza interna / Purchase Order nel campo previsto a tal fine, inserisci una data di inizio e una data di fine (la data di fine è esclusa) e clicca su Confermare.
Non puoi creare 2 referenze interne / Purchase Orders nello stesso periodo di tempo.
Questa informazione verrà mostrata sulle fatture che corrispondono all'intervallo di tempo definito dall'utente.
Nella scheda Le tue referenze interne, è possibile modificare o disattivare un riferimento già creato cliccando sul pulsante ... a destra della referenza.
Per disattivare/modificare una referenza a un altro nello stesso intervallo di tempo, utilizza l'opzione Modificare per modificare l'intervallo di tempo della prima referenza.
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