Conceito de Número de Comando ou Purchase Order (PO)

Compreender a noção de número de encomenda ou purchase order e aplicá-la no âmbito do pagamento das faturas OVHcloud

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Última atualização: 22/07/2022

Objetivo

Este guia explica-lhe a noção de Número de encomenda ou Purchase Order (PO) aplicado à faturação OVHCloud.

Instruções

Número de encomenda e Purchase Order (PO) Number

No caso de compras de bens ou de serviços, as empresas são levadas a validar as notas de encomenda. Na maior parte dos casos, esta validação é efetuada devolvendo um documento (papel ou digital) ao cabeçalho da empresa que recorda os bens ou serviços adquiridos, especificando um número de encomenda. No mundo anglo-saxónico, este documento chama-se Purchase Order e é abreviado em PO.

Para a empresa emissora do PO, este documento tem por objetivo controlar as compras de bens e serviços junto dos seus fornecedores, nomeadamente impondo que todas as faturas emitidas indiquem um número de encomenda (ou PO Number).

Existem essencialmente dois tipos de comandos, descritos abaixo.

Encomenda fechada / Purchase Order (PO)

Trata - se de um documento que confirma a encomenda de bens ou serviços por um período fixo.

Para a OVHcloud, o documento deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

  • Firma do contratante
  • Número de encomenda
  • Tipo(s) de serviços encomendados
  • Quantidades
  • Preços unitários
  • Data de início de validade
  • Data de fim de validade

Encomenda aberta / Blancket Purchase Order (BPO)

Trata - se de um documento que confirma a encomenda de bens ou serviços para uma quantidade variável com um montante máximo e com uma duração fixa.

Para a OVHcloud, o documento deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

  • Firma do contratante
  • Número de encomenda
  • Tipo(s) de serviços encomendados
  • Preços unitários
  • Montante total da encomenda
  • Data de início de validade
  • Data de fim de validade

Como inserir um Número de Purchase Order (PO) na Área de Cliente OVHcloud

Ligue-se ao seu Área de Cliente OVHcloud e, no separador Panel de controlo, clique em Ver as minhas encomendas.

Espaço cliente

Clique no separador As minhas referências internas e, a seguir, no botão + Adicionar uma referência interna.

Espaço cliente

Tem à sua disposição duas terminologias, consoante deseje afixar nas suas faturas a referência interna ou, a menção Purchase Order.
Selecione Criar a sua referência interna ou Criar o seu purchase order.

Atribua um nome à referência interna / Purchase Order no campo previsto para o efeito, introduza uma data de início e uma data de fim (a data de fim está excluída) e clique em Validar.

Não é possível criar 2 referências internas / Orders durante o mesmo período.

Espaço cliente

Esta referência aparecerá nas suas próximas faturas, correspondente ao intervalo de tempo definido por si.

Espaço cliente

A partir do separador As minhas referências internas, pode modificar ou desativar uma referência já criada ao clicar no botão ... à direita da referência em causa.

Espaço cliente

Se deseja desativar/modificar uma referência em benefício de outra * no mesmo intervalo de tempo, deve utilizar a opção Alterar para modificar o intervalo de tempo da primeira referência.

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