Conceito de Número de Comando ou Purchase Order (PO)
Compreender a noção de número de encomenda ou purchase order e aplicá-la no âmbito do pagamento das faturas OVHcloud
Esta tradução foi automaticamente gerada pelo nosso parceiro SYSTRAN. Em certos casos, poderão ocorrer formulações imprecisas, como por exemplo nomes de botões ou detalhes técnicos. Recomendamos que consulte a versão inglesa ou francesa do manual, caso tenha alguma dúvida. Se nos quiser ajudar a melhorar esta tradução, clique em "Contribuir" nesta página.
Última atualização: 22/07/2022
Objetivo
Este guia explica-lhe a noção de Número de encomenda ou Purchase Order (PO) aplicado à faturação OVHCloud.
Instruções
Número de encomenda e Purchase Order (PO) Number
No caso de compras de bens ou de serviços, as empresas são levadas a validar as notas de encomenda. Na maior parte dos casos, esta validação é efetuada devolvendo um documento (papel ou digital) ao cabeçalho da empresa que recorda os bens ou serviços adquiridos, especificando um número de encomenda. No mundo anglo-saxónico, este documento chama-se Purchase Order e é abreviado em PO.
Para a empresa emissora do PO, este documento tem por objetivo controlar as compras de bens e serviços junto dos seus fornecedores, nomeadamente impondo que todas as faturas emitidas indiquem um número de encomenda (ou PO Number).
Existem essencialmente dois tipos de comandos, descritos abaixo.
Encomenda fechada / Purchase Order (PO)
Trata - se de um documento que confirma a encomenda de bens ou serviços por um período fixo.
Para a OVHcloud, o documento deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
- Firma do contratante
- Número de encomenda
- Tipo(s) de serviços encomendados
- Quantidades
- Preços unitários
- Data de início de validade
- Data de fim de validade
Encomenda aberta / Blancket Purchase Order (BPO)
Trata - se de um documento que confirma a encomenda de bens ou serviços para uma quantidade variável com um montante máximo e com uma duração fixa.
Para a OVHcloud, o documento deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
- Firma do contratante
- Número de encomenda
- Tipo(s) de serviços encomendados
- Preços unitários
- Montante total da encomenda
- Data de início de validade
- Data de fim de validade
Como inserir um Número de Purchase Order (PO) na Área de Cliente OVHcloud
Ligue-se ao seu Área de Cliente OVHcloud e, no separador Panel de controlo, clique em Ver as minhas encomendas.
Clique no separador As minhas referências internas e, a seguir, no botão + Adicionar uma referência interna.
Tem à sua disposição duas terminologias, consoante deseje afixar nas suas faturas a referência interna ou, a menção Purchase Order.
Selecione Criar a sua referência interna ou Criar o seu purchase order.
Atribua um nome à referência interna / Purchase Order no campo previsto para o efeito, introduza uma data de início e uma data de fim (a data de fim está excluída) e clique em Validar.
Não é possível criar 2 referências internas / Orders durante o mesmo período.
Esta referência aparecerá nas suas próximas faturas, correspondente ao intervalo de tempo definido por si.
A partir do separador As minhas referências internas, pode modificar ou desativar uma referência já criada ao clicar no botão ... à direita da referência em causa.
Se deseja desativar/modificar uma referência em benefício de outra * no mesmo intervalo de tempo, deve utilizar a opção Alterar para modificar o intervalo de tempo da primeira referência.
Saiba mais
Fale com a nossa comunidade de utilizadores em https://community.ovh.com/en/.
Esta documentação foi-lhe útil?
Não hesite em propor-nos sugestões de melhoria para fazer evoluir este manual.
Imagens, conteúdo, estrutura... Não hesite em dizer-nos porquê para evoluirmos em conjunto!
Os seus pedidos de assistência não serão tratados através deste formulário. Para isso, utilize o formulário "Criar um ticket" .
Obrigado. A sua mensagem foi recebida com sucesso.