Conceito de Número de Comando ou Purchase Order (PO)
Compreender a noção de número de encomenda ou purchase order e aplicá-la no âmbito do pagamento das faturas OVHcloud
Compreender a noção de número de encomenda ou purchase order e aplicá-la no âmbito do pagamento das faturas OVHcloud
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Última atualização: 22/07/2022
Este guia explica-lhe a noção de Número de encomenda ou Purchase Order (PO) aplicado à faturação OVHCloud.
No caso de compras de bens ou de serviços, as empresas são levadas a validar as notas de encomenda. Na maior parte dos casos, esta validação é efetuada devolvendo um documento (papel ou digital) ao cabeçalho da empresa que recorda os bens ou serviços adquiridos, especificando um número de encomenda. No mundo anglo-saxónico, este documento chama-se Purchase Order e é abreviado em PO.
Para a empresa emissora do PO, este documento tem por objetivo controlar as compras de bens e serviços junto dos seus fornecedores, nomeadamente impondo que todas as faturas emitidas indiquem um número de encomenda (ou PO Number).
Existem essencialmente dois tipos de comandos, descritos abaixo.
Trata - se de um documento que confirma a encomenda de bens ou serviços por um período fixo.
Para a OVHcloud, o documento deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
Trata - se de um documento que confirma a encomenda de bens ou serviços para uma quantidade variável com um montante máximo e com uma duração fixa.
Para a OVHcloud, o documento deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
Ligue-se ao seu Área de Cliente OVHcloud e, no separador Panel de controlo
, clique em Ver as minhas encomendas
.
Clique no separador As minhas referências internas
e, a seguir, no botão + Adicionar uma referência interna
.
Tem à sua disposição duas terminologias, consoante deseje afixar nas suas faturas a referência interna
ou, a menção Purchase Order
.
Selecione Criar a sua referência interna
ou Criar o seu purchase order
.
Atribua um nome à referência interna / Purchase Order no campo previsto para o efeito, introduza uma data de início e uma data de fim (a data de fim está excluída) e clique em Validar
.
Não é possível criar 2 referências internas / Orders durante o mesmo período.
Esta referência aparecerá nas suas próximas faturas, correspondente ao intervalo de tempo definido por si.
A partir do separador As minhas referências internas
, pode modificar ou desativar uma referência já criada ao clicar no botão ...
à direita da referência em causa.
Se deseja desativar/modificar uma referência em benefício de outra * no mesmo intervalo de tempo, deve utilizar a opção Alterar
para modificar o intervalo de tempo da primeira referência.
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